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企业所得税汇算清缴
所得税是灵魂税种。“金税工程”的重要监控内容。所得税汇缴申报所披露的财务信息是税务机关对企业纳税评估的重要信息。所得税汇缴报表如何填列。所得税主表与附表,主表与报表间的勾稽关系是引发风险的重要内容。2017年国家税务总局借助《企业所得税汇缴管理系统》进行管理,更深入掌握纳税人信息,更强调申报数据逻辑性。

我所针对总局有关企业所得税汇算清缴工作要求结合实际安排:
 
A. 汇算清缴准备阶段
(1)梳理当年度下发的所得税政策,搜集企业日常管理工作中遇到的疑难问题,结合企业所得税年度申报表变化及总局修订的《企业所得税申报表数据校验规则》,开展汇算清缴培训会。
(2)根据企业所得税汇繳相关问题,向企业告知所得税汇算清缴适用范围、申报时间、申报流程等相关涉税事宜。
(3)为企业制定汇算清缴工作方案,对小型微利企业、研发费加计扣除、高新技术企业认定及固定资产加速折旧有需求的企业提供纳税咨询与纳税筹划。
 
B. 汇算清缴实施阶段
(1)进行汇算清缴税务咨询,解决企业汇算清缴遇到的问题。
(2)针对高新技术企业、软件企业、申报享受加计扣除优惠政策,但账证不健全、资料不齐全或适用优惠政策不准确的,帮助企业建账建制,补充资料,确保企业享受相关政策。
(3)对申报表表内、表间勾稽关系、申报表与管理台账数据、申报表与财务报表数据等进行鉴证审计和风险提醒。
 
1. 收费标准:电话咨询022-27213528 或 面议
 
2. 委托企业需要准备的材料:
(1)企业账目、凭证等全部财务材料; 
(2)企业基础信息;
(3)更多具体资料请咨询022-27213528
 
3. 服务流程:
(1)专业人员对企业进行财税疑问的解答;
(2)对所委托企业的所需材料进行指导并整理;
(3)下户审计,针对企业财务问题给出专业意见;
(4)出具汇算清缴汇算报告;
 
4. 企业未及时汇算清缴或未提交报告,且未采取任何补救措施,产生以下不良影响
(1)企业法人代表搭乘不了飞机和高铁,而且还会被限制出境,不能办理移民等
(2)企业法人代表在申报金融相关业务时会被限制,不能进行银行开户,贷不了款;
(3)企业会被税务机关罚款,甚至是上门稽查;
(4)企业会被列入“经营异常”名录,并向社会公示,影响企业品牌形象及日后经营发展;
(5)企业今后在政府采购、工程招标、授予荣誉称号等方面会被限制;
(6)企业合同签订、海关通关等事宜将无法进行;
(7)情节严重的,还会触犯《刑法》,为企业相关责任人带来牢狱之灾
 
5. 出具汇算清缴报告,企业都应该注意哪些事项呢?
 
(1)公司财务人员需于每年1-5月份根据上一年度的会计账本在税务局网站进行相应表格的录入和填写
(2)若企业将财务工作委托给代理记账公司,则由代理记账机构来负责处理;
(3)在进行汇算清缴期间,企业除需提供汇算淸缴报告外,还需提交其他材料,包括公司营业执照、财务报表、固定资产盘点表等,以使得材料出具符合税务机关的具体要求。
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